CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 5.235.289,43

A liquidarcalculado

R$ 401.729,77

Liquidadocalculado

R$ 36.571,87

Pagocalculado

R$ 4.091.610,90

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000185 · 31/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 384.014,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 384.014,64
• 2021NE002597 · 06/12/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 596.591,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.847,97
• 2023NE001121 · 18/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 547.293,60 · a liquidar R$ 134.749,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412.544,42
• 2023NE001740 · 14/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 525.567,84 · a liquidar R$ 0,24 · liquidado R$ 11.476,04 · pago R$ 514.091,56
• 2022NE000672 · 20/04/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 556.226,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.710,93 · pago R$ 544.209,97
• 2022NE001555 · 27/07/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 125.441,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.441,44
• 2022NE001300 · 29/06/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 113.600,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.600,62
• 2022NE001974 · 29/08/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 125.441,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.441,44
• 2022NE003728 · 29/12/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 123.327,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000373 · 28/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 125.441,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.441,44
• 2023NE004546 · 29/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 266.980,35 · a liquidar R$ 266.980,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000544 · 20/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 872.900,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.384,90 · pago R$ 858.515,56
• 2024NE001263 · 28/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE001269 · 29/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 140.658,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.658,84
• 2025NE000393 · 27/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE801568 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE803248 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE804650 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE806021 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800704 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800961 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE802652 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000528 · 20/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 105.953,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.953,00
• 2021NE000547 · 21/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 625.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 625.850,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 19/11/2019

   PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE RECEPCIONISTA AO CONTRATO N. 032/2019.

   valor global após o termo: R$ 1.096.134,42 · vigência até 26/05/2020

2. Termo Aditivo 00002/2020 · 31/03/2020

   PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA AO CONTRATO 032/2019.

   valor global após o termo: R$ 1.148.331,30 · vigência até 26/05/2020

3. Termo Aditivo 00003/2020 · 22/05/2020

   PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.032/2019 POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, OU SEJA, DE 26/05/2020 A 26/05/2021, BEM COMO AREPACTUAÇÃO DOS VALORES DO MESMO PARA O ANO DE2020.

   valor global após o termo: R$ 1.177.422,85 · vigência até 26/05/2021

4. Termo Aditivo 00004/2020 · 24/08/2020

   PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 01(UM) POSTO DE TRABALHO DE RECEPCIONISTA AO CONTRATO N.032/2019.

   valor global após o termo: R$ 1.230.942,07 · vigência até 26/05/2021

5. Termo Aditivo 00005/2021 · 10/05/2021

   PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 26 DE MAIO DE 2021 A 26 DE MAIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: INCISO II, ART.57 DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; NO AR…

   valor global após o termo: R$ 1.271.433,39 · vigência até 26/05/2022

6. Termo Aditivo 00006/2021 · 28/05/2021

   PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE RECEPCIONISTA AO CONTRATO N. 032/2019. FUNDAMENTO LEGAL: LETRA "B", INCISO L, COMBINADO COM O § 1º, AMBOS DO ARTIGO 65 DA LEI N. 8.666/93.

   valor global após o termo: R$ 1.326.713,10 · vigência até 26/05/2022

7. Termo Aditivo 00007/2021 · 09/12/2021

   ##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.07/2021 UASG 154040 - UNB ##TEX NÚMERO DO CONTRATO: 032/2019. Nº PROCESSO: 23106.127519/2018-99.PREGÃO. Nº 002/2019. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB. CONTRATADO: 26.426.650/0001-97 - GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA. OBJETO: PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POS…

   valor global após o termo: R$ 1.381.992,81 · vigência até 26/05/2022

8. Termo de Apostilamento 00001/2022 · 15/02/2022

   REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.032/2019, FIRMADO ENTRE A UNB E EMPRESA GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA. PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA. VALOR GLOBAL R$ 1.505.626,81

   valor global após o termo: R$ 1.505.626,81 · vigência até 26/05/2022

9. Termo Aditivo 00008/2022 · 26/05/2022

   A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 26 DE MAIO DE 2022 A 26 DE MAIO DE 2023.

   valor global após o termo: R$ 1.505.626,81 · vigência até 26/05/2023

10. Termo de Apostilamento 00002/2023 · 10/03/2023

    O OBJETO DO INSTRUMENTO É A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA O ANO DE 2023 EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT, DO SINDISERVIÇOS/DF 2023 N. DE REGISTRO NO MTE: 000037/2023.

    valor global após o termo: R$ 1.601.884,19 · vigência até 26/05/2023

11. Termo Aditivo 00009/2023 · 27/04/2023

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 032/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/05/2023 A 26/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N. 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 1.586.775,35 · vigência até 26/05/2024

12. Termo de Apostilamento 00003/2024 · 04/03/2024

    CONVENÇÃO COLETIVA SINDISERVIÇOS/DF 2024/2024 N. DE REGISTRO DF000012/2024 A REPACTUAÇÃO TEM PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 032/2019 EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; ART. 12 DO DECRETO 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 E NA INSTRUÇÃO NORMAT…

    valor global após o termo: R$ 1.687.906,10 · vigência até 26/05/2024

13. Termo Aditivo 00010/2024 · 24/05/2024

    PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 032/2019, POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 26/05/2024 A 26/05/2025 E/OU ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO QUE ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO NO PROCESSO SEI 23106.070409/2023-13, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, § 4º DA LEI N. 8.666, D…

    valor global após o termo: R$ 1.687.899,00 · vigência até 26/05/2025