Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
PJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.059867/2025-51 MAT CONSUMO - PORTARIA 0469/2025-DORC DL 90068/2025 - UFPE
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou GRACIELE GOMES DE CASTRO SEVERIANO COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 54.286.277/0001-51) para: pj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.059867/2025-51 mat consumo - portaria 0469/2025-dorc dl 90068/2025 - ufpe. Valor global contratado: R$ 1.170,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GRACIELE GOMES DE CASTRO SEVERIANO COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 54.286.277/0001-51
- Processooficial
- 23076.059867/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 400 G, CIRCUNFERÊNCIA 54A 56 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, 18 GOMOS, MIOLO LUBRIFICADO,APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA | 15 | R$ 78,00 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.170,00
Faturas
- 9551923 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.059867/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665141
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.