Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA CONEXÃO ENTRE A REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA E A SUBESTAÇÃO DO CAMPUS CERRO LARGO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.016.440/0001-62) para: execução do serviço de adequação da conexão entre a rede elétrica da concessionária e a subestação do campus cerro largo. Valor global contratado: R$ 3.792,30. Vigência de 30/09/2025 a 28/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.016.440/0001-62
- Processooficial
- 23205.024951/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.792,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.792,30
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 28/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KVEXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DESTINADO À ADEQUAÇÃO DO PONTO DE DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO (23,1 KV) NO POSTE DE ENTREGA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. O OBJETO CONTEMPLA A SUBSTITU… | 1 | R$ 3.792,30 | R$ 3.792,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.792,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.792,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000844 · 18/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.792,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.792,30
Faturas
- 91676713 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.792,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.