Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPA MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME PREGÃO SRP 06/2023 (UASG 201057), PROCESSO 23249.0431…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: para atender despesa com aquisição de estações de trabalho (desktops) e equipa móveis (notebooks) de alto desempenho, conforme pregão srp 06/2023 (uasg 201057), processo 23249.043196.2023-14.. Valor global contratado: R$ 118.299,48. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23249.043196.2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.299,48
- Valor globaloficial
- R$ 118.299,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 26 | R$ 4.549,98 | R$ 118.299,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.299,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118.299,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 10/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 118.299,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.299,48
Faturas
- 94870 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118.299,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.043196.2023-14
valor global após o termo: R$ 118.299,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665209
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.