Contrato federal · Contrato 00109/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO IF SUDESTE-MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou SEGUROS SURA S.A. (CNPJ 33.065.699/0001-27) para: serviços comuns de seguro veicular para a frota do if sudeste-mg - campus são joão del rei. Valor global contratado: R$ 3.344,49. Vigência de 24/09/2025 a 24/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- SEGUROS SURA S.A.CNPJ 33.065.699/0001-27
- Processooficial
- 23503.000912/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90112/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.198,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.344,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.543,19
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 24/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AUTOMOTIVOMARCOPOLO VOLARE W9 ON - GMF 7835 | 1 | R$ 994,27 | R$ 994,27 |
| SEGURO AUTOMOTIVOFIAT PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 - DJL 6965 | 1 | R$ 532,99 | R$ 532,99 |
| SEGURO AUTOMOTIVOVW SAVEIRO - GMF6173 | 1 | R$ 691,30 | R$ 691,30 |
| SEGURO AUTOMOTIVOM.BENZ 415 CDI SPRINTER - OMC 6144 | 1 | R$ 1.125,93 | R$ 1.125,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.198,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 225,51
- Pagocalculado
- R$ 2.973,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 28/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.198,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 225,51 · pago R$ 2.973,19
Faturas
- 8000004685 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.198,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/09/2026
- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 25/09/2026 ATÉ 24/09/2026, PODENOD SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VG~ENCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORA DO ARTIGO 107 DA LEI N/ 14133/2021; - REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DOS PRECOS INICIALMENTE CONTRATADOS MEDIANT…
valor global após o termo: R$ 3.344,49 · vigência até 24/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665271
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.