Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO EFETIVO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS E SUAS RESPECTIVAS…
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR (CNPJ 14.968.310/0001-09) para: o objeto desta contratação é a aquisição de alimentos da agricultura familiar, visando o fornecimento de alimentação ao efetivo do grupamento de apoio de manaus e suas respectivas unidades apoiadas. Valor global contratado: R$ 2.160.835,00. Vigência de 10/12/2025 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 120630
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBORCNPJ 14.968.310/0001-09
- Processooficial
- 67298.000926/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I, LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II, LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III e LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160.835,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160.835,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2027
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO | 7.500 | R$ 24,99 | R$ 187.425,00 |
| QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇAQUEIJO | 2.250 | R$ 46,30 | R$ 104.175,00 |
| SUCO | 4.500 | R$ 22,50 | R$ 101.250,00 |
| SUCO | 4.500 | R$ 18,00 | R$ 81.000,00 |
| SUCO | 1.000 | R$ 21,20 | R$ 21.200,00 |
| SUCO | 6.000 | R$ 13,30 | R$ 79.800,00 |
| SUCO | 4.500 | R$ 17,45 | R$ 78.525,00 |
| SUCO | 7.500 | R$ 15,00 | R$ 112.500,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.875 | R$ 46,40 | R$ 87.000,00 |
| AMIDO | 500 | R$ 13,00 | R$ 6.500,00 |
| GELÉIA | 500 | R$ 35,50 | R$ 17.750,00 |
| FRUTA | 15.000 | R$ 10,70 | R$ 160.500,00 |
| FRUTA | 15.000 | R$ 7,50 | R$ 112.500,00 |
| FRUTA | 2.000 | R$ 20,45 | R$ 40.900,00 |
| FRUTA | 7.500 | R$ 8,50 | R$ 63.750,00 |
| FRUTA | 8.000 | R$ 7,40 | R$ 59.200,00 |
| FRUTA | 7.000 | R$ 10,90 | R$ 76.300,00 |
| FRUTA | 4.000 | R$ 13,45 | R$ 53.800,00 |
| FRUTA | 3.000 | R$ 22,50 | R$ 67.500,00 |
| FRUTA | 5.000 | R$ 15,45 | R$ 77.250,00 |
| CONDIMENTO | 3.500 | R$ 19,50 | R$ 68.250,00 |
| VERDURA IN NATURA* | 10.000 | R$ 7,90 | R$ 79.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 5.000 | R$ 13,60 | R$ 68.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 13.500 | R$ 10,60 | R$ 143.100,00 |
| LEGUME IN NATURA | 5.000 | R$ 7,60 | R$ 38.000,00 |
| VERDURA IN NATURA | 5.600 | R$ 13,60 | R$ 76.160,00 |
| VERDURA IN NATURA | 8.000 | R$ 6,50 | R$ 52.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 5.000 | R$ 9,50 | R$ 47.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.373.291,20
- A liquidarcalculado
- R$ 893.936,06
- Liquidadocalculado
- R$ 161.763,45
- Pagocalculado
- R$ 317.591,69
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001714 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265.505,00 · a liquidar R$ 188.343,95 · liquidado R$ 50.157,05 · pago R$ 27.004,00
- 2025NE001897 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.317,00 · a liquidar R$ 150.659,20 · liquidado R$ 657,80 · pago R$ 0,00
- 2025NE001669 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.280,00 · a liquidar R$ 75.972,20 · liquidado R$ 11.911,16 · pago R$ 8.396,64
- 2025NE002293 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.707,70 · a liquidar R$ 165.707,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000688 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.727,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.727,00
- 2026NE000697 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.150,00 · a liquidar R$ 778,55 · liquidado R$ 3.497,50 · pago R$ 94.873,95
- 2026NE001024 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 191,28 · pago R$ 2.307,72
- 2026NE001034 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.503,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.503,50
- 2026NE001052 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143.230,00 · a liquidar R$ 10.219,27 · liquidado R$ 78.971,37 · pago R$ 54.039,36
- 2026NE001051 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.797,00 · a liquidar R$ 23.680,19 · liquidado R$ 16.377,29 · pago R$ 13.739,52
- 2026NE001517 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.627,00 · a liquidar R$ 83.627,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001514 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.693,00 · a liquidar R$ 45.693,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001516 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.250,00 · a liquidar R$ 90.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001558 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.005,00 · a liquidar R$ 59.005,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.