Contrato federal · Contrato 00173/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS PARA O PRÉDIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 04.615.616/0001-28) para: contratação de aquisição e instalação de elevador elétrico de passageiros para o prédio da biblioteca central da universidade federal do maranhão, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 520.843,56. Vigência de 29/09/2025 a 29/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDACNPJ 04.615.616/0001-28
- Processooficial
- 23115.021646/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 497.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 520.843,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 520.843,66
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEVADOR PASSAGEIROELEVADOR PASSAGEIRO, CAPACIDADE CARGA 675 KG, VELOCIDADE 1 M/S,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERO DE PARADAS: 2, CONTOLE: MICROPROCESSADO,COMPRIMENTO CABINA 185 CM, LARGURA CABINA 216 CM, ALTURA CABINA… | 2 | R$ 260.421,78 | R$ 520.843,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520.843,56
- A liquidarcalculado
- R$ 497.554,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.289,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000493 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 497.554,00 · a liquidar R$ 497.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000265 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.289,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.289,56
Faturas
- 2431 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400.000,00
- 12653 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120.843,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/06/2026
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 4,68% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO), EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E ITEM 7.6 E SEGUINTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, CALCULADO CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2…
valor global após o termo: R$ 520.843,56 · vigência até 29/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665692
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.