Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO MICRO-ÔNIBUS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTAB…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo micro-ônibus, por demanda, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 99.191,92. Vigência de 29/09/2025 a 29/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23779.000753/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 99.191,92
- Valor globaloficial
- R$ 99.191,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 29/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 8 | R$ 480,24 | R$ 3.841,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 400 | R$ 4,80 | R$ 1.920,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 20 | R$ 1.401,50 | R$ 28.030,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 30 | R$ 1.000,00 | R$ 30.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 30 | R$ 1.180,00 | R$ 35.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.901,54
- A liquidarcalculado
- R$ 13.721,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 23/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.901,54 · a liquidar R$ 13.721,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.180,00
Faturas
- 87 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.540,00
- 44 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
- 220 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665748
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.