Contrato federal · Empenho 2025NE001034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.028957/2024-79. PREGAO 90044/2024. RL 298/2025. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.853.538/0001-02) para: empenho para despesas com material de expediente. processo 23089.028957/2024-79. pregao 90044/2024. rl 298/2025. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.853.538/0001-02
- Processooficial
- 23089.028957/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DOCUMENTOSACO DOCUMENTO, MATERIAL POLIPROPILENO CRISTAL, COMPRIMENTO 319 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUROS 4, ESPESSURA 0,10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ACONDIONAMEMTO DE DOCUMENTOS | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/ COBREADO, TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001034 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Faturas
- 3626 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001034 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028957/2024-79
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666049
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.