Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO (UEC) DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MONICA SOUZA NOVAIS (CNPJ 49.714.929/0001-71) para: aquisição de materiais para as unidades educativas de campo (uec) do instituto federal baiano - campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 2.219,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- MONICA SOUZA NOVAISCNPJ 49.714.929/0001-71
- Processooficial
- 23332.252216.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.219,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL POLIAMIDA, TAMANHO ÚNICO, COMPONENTES MASCARA REMOVÍVEL, TIPO USO APICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO 100% ANTI FERROADAS | 3 | R$ 317,00 | R$ 951,00 |
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL POLIAMIDA, TAMANHO ÚNICO, COMPONENTES MASCARA REMOVÍVEL, TIPO USO APICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO 100% ANTI FERROADAS | 4 | R$ 317,00 | R$ 1.268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.219,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.219,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.219,00
Faturas
- 14 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.252216.2024-88
valor global após o termo: R$ 2.219,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.