Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO NO DECORRER DE 2025/2026.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ABREU, MARTINS & CIA LTDA (CNPJ 03.744.301/0001-18) para: itens diversos para atendimento das demandas atribuídas ao estoque do almoxarifado da utfpr campus pato branco no decorrer de 2025/2026.. Valor global contratado: R$ 94,20. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ABREU, MARTINS & CIA LTDACNPJ 03.744.301/0001-18
- Processooficial
- 23064.032335/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94,20
- Valor globaloficial
- R$ 94,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, COR BRANCA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO JATO DIRIGIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SPRAY | 5 | R$ 18,84 | R$ 94,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,20
Faturas
- 2764 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032335/2025-12
valor global após o termo: R$ 94,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.