Contrato federal · Empenho 2025NE007227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO TIPO II DE 15M CADA, COM DIÂMETRO DE 1.1/2" E 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE TAMPÕES CEGO STORZ COM CORRENT…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS (CNPJ 08.532.930/0001-06) para: aquisição de 50 (cinquenta) unidades de mangueiras de combate a incêndio tipo ii de 15m cada, com diâmetro de 1.1/2" e 25 (vinte e cinco) unidades de tampões cego storz com corrente em latão, de 1.1/2”.. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 01/10/2025 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM 925130
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R. MOTA PINHEIRO DE MORAISCNPJ 08.532.930/0001-06
- Processooficial
- 294368
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO MANGUEIRA | 25 | R$ 50,00 | R$ 1.250,00 |
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO | 50 | R$ 335,00 | R$ 16.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007227 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.000,00
Faturas
- 16135 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 18.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE007227 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE007227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 294368
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666200
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.