Contrato federal · Contrato 00128/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL RODOVIÁRIO (ODR)
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de gasolina comum e óleo diesel rodoviário (odr). Valor global contratado: R$ 2.310.530,50. Vigência de 12/09/2025 a 12/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 63342.001536/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.310.530,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.310.530,50
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 35.000 | R$ 6,04 | R$ 211.239,00 |
| ÓLEO DIESEL | 60.000 | R$ 6,36 | R$ 381.348,00 |
| ÓLEO DIESEL | 25.000 | R$ 7,27 | R$ 181.665,00 |
| ÓLEO DIESEL | 30.000 | R$ 6,51 | R$ 195.210,00 |
| ÓLEO DIESEL | 55.000 | R$ 5,98 | R$ 328.878,00 |
| ÓLEO DIESEL | 60.000 | R$ 5,94 | R$ 356.400,00 |
| ÓLEO DIESEL | 25.000 | R$ 5,83 | R$ 145.767,50 |
| GASOLINA | 30.000 | R$ 6,06 | R$ 181.806,00 |
| GASOLINA | 5.000 | R$ 6,98 | R$ 34.880,00 |
| GASOLINA | 30.000 | R$ 5,93 | R$ 177.903,00 |
| GASOLINA | 20.000 | R$ 5,77 | R$ 115.434,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.310.530,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.310.530,50
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE030881 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 177.903,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177.903,00
- 2025NE030882 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328.878,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 328.878,00
- 2025NE030883 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.434,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.434,00
- 2025NE030884 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 356.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 356.400,00
- 2025NE030888 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.880,00
- 2025NE030889 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.210,00
- 2025NE030890 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.665,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.665,00
- 2025NE030891 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 381.348,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381.348,00
- 2025NE030892 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211.239,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.239,00
- 2025NE030941 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.806,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.806,00
- 2025NE030942 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145.767,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.767,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:59
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