Contrato federal · Contrato 00014/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JOSE LUCAS FERREIRA LTDA (CNPJ 12.695.851/0001-85) para: prestação de serviço de limpeza e higienização de caixas d'água, desinsetização e descupinização.. Valor global contratado: R$ 27.547,16. Vigência de 09/11/2020 a 09/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- JOSE LUCAS FERREIRA LTDACNPJ 12.695.851/0001-85
- Processooficial
- 23064.032480/2020-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 25.100,80
- Valor globaloficial
- R$ 27.547,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 355.666,72
- Assinaturaoficial
- 05/11/2020
- Publicaçãooficial
- 09/11/2020
- Vigênciaoficial
- 09/11/2020 a 09/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 60.000 | R$ 0,14 | R$ 8.400,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 2 | R$ 940,69 | R$ 1.881,38 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 2 | R$ 830,02 | R$ 1.660,04 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 2 | R$ 498,57 | R$ 997,14 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 10 | R$ 309,88 | R$ 3.098,80 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 30 | R$ 206,58 | R$ 6.197,40 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 60 | R$ 88,54 | R$ 5.312,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.636,71
- A liquidarcalculado
- R$ 1.644,76
- Liquidadocalculado
- R$ 10.905,64
- Pagocalculado
- R$ 11.086,31
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800287 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.550,40 · a liquidar R$ 1.644,76 · liquidado R$ 10.905,64 · pago R$ 0,00
- 2022NE000102 · 18/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.086,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.086,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 08/11/2021
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 25.100,80 · vigência até 09/11/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 02/12/2021
REAJUSTE, A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 27.547,16 CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 À OUTUBRO DE 2021, DE 10,67%
valor global após o termo: R$ 27.547,16 · vigência até 09/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66706
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.