Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOS OLIMPICOS DO INES - JOINES 2025 E NAS AULAS REGULARES DE EDUCACAO FISICA, CONFORME TERMO D E REFERENCIA E SEUS ANEX…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou ITALO DIAS VIEIRA (CNPJ 44.537.790/0001-14) para: aquisicao de materiais de consumo que serao utilizados nos jogos olimpicos do ines - joines 2025 e nas aulas regulares de educacao fisica, conforme termo d e referencia e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 7.290,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ITALO DIAS VIEIRACNPJ 44.537.790/0001-14
- Processooficial
- 23121.001070/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAcaracterísticas adicionais: personalizada conforme modelo, componentes: cordão de cetim, diâmetro: 80, espessura: 2, finalidade: competição desportiva, material: metal, tipo: gravações no anverso e re… | 540 | R$ 13,50 | R$ 7.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.290,00
Faturas
- 21 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001070/2025-71
valor global após o termo: R$ 7.290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.