Contrato federal · Contrato 00138/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA O CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL (CEIMNA) E GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE BRASÍLIA (GPTFNB)
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de lubrificantes e graxas para o centro de intendência da marinha em natal (ceimna) e grupamento de fuzileiros navais de brasília (gptfnb). Valor global contratado: R$ 213.697,55. Vigência de 18/09/2025 a 17/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 63342.004185/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213.697,55
- Valor globaloficial
- R$ 213.697,55
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 17/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 45 | R$ 3.800,00 | R$ 171.000,00 |
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO | 120 | R$ 20,00 | R$ 2.400,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 35 | R$ 267,14 | R$ 9.349,90 |
| GRAXA | 3 | R$ 556,50 | R$ 1.669,50 |
| FLUIDO HIDRÁULICO | 24 | R$ 21,00 | R$ 504,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 9 | R$ 456,35 | R$ 4.107,15 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 2 | R$ 2.900,00 | R$ 5.800,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 1 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 160 | R$ 11,00 | R$ 1.760,00 |
| FLUIDO HIDRÁULICO | 17 | R$ 349,00 | R$ 5.933,00 |
| FLUIDO HIDRÁULICO | 6 | R$ 320,00 | R$ 1.920,00 |
| GRAXA | 1 | R$ 770,00 | R$ 770,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 48 | R$ 18,00 | R$ 864,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 16 | R$ 315,00 | R$ 5.040,00 |
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO | 80 | R$ 20,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213.697,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213.697,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE030768 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213.697,55 · a liquidar R$ 0,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213.697,37
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667355
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.