Contrato federal · Contrato 00203/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO OPME DE ORTOPEDIA, CABEÇA E PESCOÇO; PRÓTESE MAMÁRIA, PRÓTESE AUDITIVA, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E PROCEDIMENTOS EM GERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABE…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou BRUMED MEDICAL LTDA (CNPJ 62.609.193/0001-30) para: aquisição de material cirúrgico opme de ortopedia, cabeça e pescoço; prótese mamária, prótese auditiva, medicamentos de alto custo e procedimentos em geral, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 108.400,00. Vigência de 29/09/2025 a 28/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BRUMED MEDICAL LTDACNPJ 62.609.193/0001-30
- Processooficial
- 64581.002568/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 441.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 550.280,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 28/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ORTOPÉDICO | 0 | R$ 690,00 | R$ 0,00 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 1 | R$ 11.850,00 | R$ 11.850,00 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 1 | R$ 11.850,00 | R$ 11.850,00 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 4 | R$ 5.550,00 | R$ 22.200,00 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 2 | R$ 5.550,00 | R$ 11.100,00 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 1 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 1 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 1 | R$ 23.800,00 | R$ 23.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 109.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85.580,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002585 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000059 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.580,00
- 2026NE002194 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.400,00 · a liquidar R$ 108.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 29/09/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 29/09/2026 ATÉ 28/03/2027, VISANDO ABRANGER CIRURGIAS JÁ REALIZADAS QUE AINDA ESTÃO EM PROCESSO DE AUDITAGEM PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME O ART. 6º, INCISO XVII, E O ART. 111 DA LEI Nº 14.133…
valor global após o termo: R$ 108.400,00 · vigência até 28/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667394
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.