Contrato federal · Contrato 00175/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAU…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: contratação de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), envazado em botijão de 45 kg para atender as necessidades do restaurante institucional do instituto federal do piauí - campus floriano. Valor global contratado: R$ 32.535,00. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23180.000563/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.535,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.535,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2.700 | R$ 12,05 | R$ 32.535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.436,50
- A liquidarcalculado
- R$ 15.183,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.253,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.436,50 · a liquidar R$ 15.183,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.253,50
Faturas
- 000.005.665 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,75
- 000.005.487 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,75
- 000.005.370 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,75
- 000.005.077 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,75
- 000.004.934 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,50
- 000004862 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,50
- 000.004.768 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.169,00
- 000.004.653 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 1.084,50
- 000.004.444 · emitida 04/03/2026 · PagoR$ 1.626,75
- 4219 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 2.169,00
- NF-3712 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 3.253,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667398
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.