Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL EM GESTÃO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (PROFÁGUA). SOL. 340/2025. SEI: 23064.052161/2024…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou REALIZART PERSONALIZACOES LTDA (CNPJ 31.606.458/0001-12) para: aquisicao de materiais gráficos de divulgação do mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos (profágua). sol. 340/2025. sei: 23064.052161/2024-15. Valor global contratado: R$ 135,66. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- REALIZART PERSONALIZACOES LTDACNPJ 31.606.458/0001-12
- Processooficial
- 23064.052161/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135,66
- Valor globaloficial
- R$ 135,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR COLORIDO, LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 20 CM | 194 | R$ 0,39 | R$ 75,66 |
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 135,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,66
Faturas
- 2154 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052161/2024-15
valor global após o termo: R$ 135,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667409
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.