Contrato federal · Empenho 2025NE000476 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DA ANTAQ SEDE E PARA AS UNIDADES REGIONAIS DESCENTRALIZADAS DA ANTAQ.A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO CO…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou JLG COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.378.977/0001-15) para: aquisição de material de consumo para o almoxarifado da antaq sede e para as unidades regionais descentralizadas da antaq.a contratada obriga-se a executar os serviços de acordo com o termo de referência (2656813), const…. Valor global contratado: R$ 165,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JLG COMERCIAL LTDACNPJ 50.378.977/0001-15
- Processooficial
- 50300.009485/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165,00
- Valor globaloficial
- R$ 165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACRE MALOTELACRE MALOTE, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO ESPINHA DE PEIXE, APLICAÇÃO MALOTE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO, COR LARANJA, COMPRIMENTO 30 CM | 10 | R$ 16,50 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000476 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165,00
Faturas
- 209 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000476 · Não informada
Processo de pagamento nº 50300.024483/2025-98
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000476 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.009485/2025-57
valor global após o termo: R$ 165,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667498
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.