Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA OPERAÇÃO YÁ - MIRIM II
21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. (CNPJ 03.987.364/0001-03) para: aquisição de combustível visando atender as necessidades da operação yá - mirim ii. Valor global contratado: R$ 762.772,00. Vigência de 11/09/2025 a 10/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO 160022
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.CNPJ 03.987.364/0001-03
- Processooficial
- 64411.003214/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 762.772,00
- Valor globaloficial
- R$ 762.772,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 10/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 20.000 | R$ 6,85 | R$ 136.912,00 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 100.000 | R$ 6,26 | R$ 625.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 891.758,48
- A liquidarcalculado
- R$ 563.108,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 328.650,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000243 · 29/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.550,00
- 2025NE000245 · 29/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 822.208,48 · a liquidar R$ 563.108,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259.100,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667667
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.