Contrato federal · Empenho 2025NE000415 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE GURUPI - EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTANTE) PARA O CAMPUS DE GURUPI - PREGAO 90008/2024 UASG 60318 - SOLICITAÇÃO SIE 000823/2025 - EMPRESA 2WE MOVEIS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: c/c: campus de gurupi - empenho visando aquisição de mobiliário (estante) para o campus de gurupi - pregao 90008/2024 uasg 60318 - solicitação sie 000823/2025 - empresa 2we moveis comerciais ltda.. Valor global contratado: R$ 7.612,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23101.005178/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.612,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.612,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Publicaçãooficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO DESMONTÁVEL, ESTRUTURA RÍGIDA, PROFUNDIDADE 0,42 M , ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0… | 22 | R$ 346,00 | R$ 7.612,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.612,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000415 · 15/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.612,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.612,00
Faturas
- 000.000.582 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.612,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000415 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.005178/2025-71
valor global após o termo: R$ 7.612,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.