Contrato federal · Outros 00017/2025 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESENTUPIMENTO PARA DESOBSTRUIR TUBULAÇÕE
BASE AEREA DE SANTA CRUZ (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 09.154.735/0001-44) para: ontratação de serviços comuns de desentupimento para desobstruir tubulaçõe. Valor global contratado: R$ 80.388,00. Vigência de 15/09/2025 a 15/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA CRUZ 120669
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 09.154.735/0001-44
- Processooficial
- 67269.008321/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 77.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 119.107,98
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENTUPIMENTO | 8.799.999.996 | R$ 91,35 | R$ 80.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.848,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000883 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.680,00 · a liquidar R$ 31.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000358 · 25/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.760,00 · a liquidar R$ 43.912,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.848,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00017/2025 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67269.008321/2025-49
valor global após o termo: R$ 77.440,00 · vigência até 14/09/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/09/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESENTUPIMENTO PARA DESOBSTRUIR TUBULAÇÕES
valor global após o termo: R$ 80.388,00 · vigência até 15/09/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 14/09/2026
REAJUSTAMENTO DO VALOR DO TERMO DE CONTRATO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESENTUPIMENTO PARA DESOBSTRUIR TUBULAÇÕES.
valor global após o termo: R$ 80.388,00 · vigência até 14/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667692
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.