Contrato federal · Contrato 00106/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPME).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. (CNPJ 50.595.271/0001-05) para: aquisição em regime de consignação de órteses,próteses e materiais especiais(opme).. Valor global contratado: R$ 78.180,00. Vigência de 02/10/2020 a 02/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.CNPJ 50.595.271/0001-05
- Processooficial
- 23521.013857//20--68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 78.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.180,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2020
- Publicaçãooficial
- 06/10/2020
- Vigênciaoficial
- 02/10/2020 a 02/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO GUIA | 400 | R$ 195,45 | R$ 78.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.531,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.336,10
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802715 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001810 · 08/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.368,15
- 2021NE002202 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.886,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.886,25
- 2021NE001520 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,45
- 2021NE002599 · 13/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.081,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.886,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66774
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.