Contrato federal · Empenho 2025NE001002 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.AUTORIZAÇÃO 2909524 PREGÃO 90076/2024 RL 259/2025. PROCESSO 23089.021032/2023-16.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 08.849.206/0001-00) para: para atender despesas ref. aquisição de material odontologico conf.autorização 2909524 pregão 90076/2024 rl 259/2025. processo 23089.021032/2023-16.. Valor global contratado: R$ 167,52. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 08.849.206/0001-00
- Processooficial
- 23089.021032/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,52
- Valor globaloficial
- R$ 167,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICOLUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC | 8 | R$ 20,94 | R$ 167,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 167,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001002 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167,52
Faturas
- 17091 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001002 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021032/2023-16
valor global após o termo: R$ 167,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667749
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.