Contrato federal · Contrato 00034/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DISPENSADORES DE PARAFINA E 02 (DUAS) CENTRAIS DE INCLUSÃO DE TECIDOS PARA A UNIDADE DE PATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 08.614.304/0001-50) para: aquisição de 03 (três) dispensadores de parafina e 02 (duas) centrais de inclusão de tecidos para a unidade de patologia do hospital universitário de santa maria (husm-ufsm).. Valor global contratado: R$ 78.420,91. Vigência de 09/10/2020 a 08/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 08.614.304/0001-50
- Processooficial
- 23541.001000/2020-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.420,91
- Valor globaloficial
- R$ 78.420,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.823.152,76
- Assinaturaoficial
- 09/10/2020
- Publicaçãooficial
- 16/10/2020
- Vigênciaoficial
- 09/10/2020 a 08/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 2 | R$ 33.479,86 | R$ 66.959,72 |
| DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE FLUÍDO | 3 | R$ 3.820,40 | R$ 11.461,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.420,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.420,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE808272 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.120,66 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.120,65
- 2020NE808184 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.300,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.300,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 22/10/2020
O ITEM 4.1. DA CLÁUSULA QUARTA FICA ALTERADA PARA: "AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, NO PLANO DE INVESTIMENTOS 2020; FR 8100915107; PTRES 170616 E ELEMENTO DE DESPESA 449052; NOTA DE…
valor global após o termo: R$ 78.420,91 · vigência até 08/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.