Contrato federal · Empenho 2025NE000376 · Comprasnet Contratos
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AOS DEPARTAMENTOS DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: itens diversos para atendimento das demandas atribuídas aos departamentos da utfpr no decorrer de 2025/2026.. Valor global contratado: R$ 2.050,75. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23064.032335/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.050,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.050,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGACONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BOTÃO DE ACIONAMENTO, TORRES: DE SAÍDA E DE ENTRA D, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PADRAO UNIVERSAL, OUTROS COMPONENTES BOLSA DE VEDAÇÃO E CONJUNT… | 5 | R$ 62,25 | R$ 311,25 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM | 50 | R$ 34,79 | R$ 1.739,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.050,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.050,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.050,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.050,75
Faturas
- 15168 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.050,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000376 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032335/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.050,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667975
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.