Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS/MATERIAIS PARA ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO PARA PCD. DISPENSA 90011/2025 UASG 158153. PROCESSO 23372.000499/2025-99.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO (CNPJ 37.862.590/0001-71) para: aquisição de bens/materiais para adaptações no ambiente de trabalho para pcd. dispensa 90011/2025 uasg 158153. processo 23372.000499/2025-99.. Valor global contratado: R$ 497,90. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTOCNPJ 37.862.590/0001-71
- Processooficial
- 23372.000499/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 497,90
- Valor globaloficial
- R$ 497,90
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB, APLICAÇÃO NOTEBOOKS COMPORTAS USB TIPO-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS USB, HDMI, SD CARD, MICROSD | 1 | R$ 318,90 | R$ 318,90 |
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR BLUETOOTH,CONECTOR USB-C LIGHTIHING, CONECTIVIDADE SEM FIO | 1 | R$ 179,00 | R$ 179,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 497,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 497,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 497,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 497,90
Faturas
- 49 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 497,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.000499/2025-99
valor global após o termo: R$ 497,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668024
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.