Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 8 EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER CENTRO ACEDEMICO DO SERTAO PE 90013/2024 UASG 153080 PROC. CAPA 23076.071105/2025-41 PORT. 1081/2025 DORC PROPLAN
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou VSS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 21.548.780/0001-89) para: aquisicao de 8 extintores de incendio para atender centro acedemico do sertao pe 90013/2024 uasg 153080 proc. capa 23076.071105/2025-41 port. 1081/2025 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 1.344,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VSS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 21.548.780/0001-89
- Processooficial
- 23076.071105/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.344,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 6 KG, ACABAMENTO… | 8 | R$ 168,00 | R$ 1.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.344,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.344,00
Faturas
- 605 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.344,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.071105/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.344,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.