Contrato federal · Empenho 2022NE000102 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC(LOCALIZADOR CABO, ABRAÇADEIRA VELCRO, CABO ÁUDIO FREQUENCIA-ITENS 5, 8, 10 E 11)DO SEMS/MG - DISPÊNSA Nº 08/2022-VALOR: R$ 580,00
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIGITALHOUSE LTDA (CNPJ 37.871.120/0001-74) para: cobrir despesa com aquisição de material tic(localizador cabo, abraçadeira velcro, cabo áudio frequencia-itens 5, 8, 10 e 11)do sems/mg - dispênsa nº 08/2022-valor: r$ 580,00. Valor global contratado: R$ 580,00. Vigência de 06/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS 250025
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DIGITALHOUSE LTDACNPJ 37.871.120/0001-74
- Processooficial
- 25003.000396/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 580,00
- Valor globaloficial
- R$ 580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2022
- Publicaçãooficial
- 06/10/2022
- Vigênciaoficial
- 06/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO AUDIOFREQUÊNCIACABO AUDIOFREQUÊNCIA, QUANTIDADE CONDUTORES 2, APLICAÇÃO MICROFONE, MATERIALCONDUTOR COBRE ESTANHADO | 1 | R$ 73,50 | R$ 73,50 |
| CABO AUDIOFREQUÊNCIACABO AUDIOFREQUÊNCIA, MODELO XLR/P10, COMPRIMENTO 10 M, MATERIAL CONDUTORCOBRE | 2 | R$ 68,25 | R$ 136,50 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL VELCRO, COMPRIMENTO TOTAL 3 M, LARGURA 20 MM, APLICAÇÃOAMARRAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| LOCALIZADOR CABOLOCALIZADOR CABO, COMPONENTES GERADOR DE TOM E PONTEIRA INDUTIVA, TENSÃOBATERIA 9 V, DURAÇÃO BATERIA 80 H, APLICAÇÃO CABO UTP 4 PARES E DE TELEFONIA | 2 | R$ 170,00 | R$ 340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000102 · 06/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000102 · 06/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25003.000396/2022-18
valor global após o termo: R$ 580,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668192
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.