Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EXAUSTOR - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PROC. 23466.000454.2025-75
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: aquisição de materiais de consumo - exaustor - para atender as necessidades do campus natal - centro histórico do ifrn, conforme proc. 23466.000454.2025-75. Valor global contratado: R$ 2.364,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 23466.000454.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PEÇA / ACESSÓRIOVENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO MOTOR, APLICAÇÃOVENTILADOR/EXAUSTOR, MODELO VENTISOL | 12 | R$ 197,00 | R$ 2.364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.364,00
Faturas
- 458 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000454.2025-75
valor global após o termo: R$ 2.364,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.