Contrato federal · Contrato 00204/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO – OPME DE ORTOPEDIA, CABEÇA E PESCOÇO; PRÓTESE MAMÁRIA, PRÓTESE AUDITIVA, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E PROCEDIMENTOS EM GERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABEL…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou DAYANE DE A BOLF (CNPJ 09.507.865/0001-13) para: aquisição de material cirúrgico – opme de ortopedia, cabeça e pescoço; prótese mamária, prótese auditiva, medicamentos de alto custo e procedimentos em geral, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 313.352,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DAYANE DE A BOLFCNPJ 09.507.865/0001-13
- Processooficial
- 64581.002568/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.075.331,50
- Valor globaloficial
- R$ 313.352,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.388.683,50
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATRIZ REGENERAÇÃO DÉRMICA | 0 | R$ 1.122,00 | R$ 0,00 |
| MATRIZ REGENERAÇÃO DÉRMICA | 0 | R$ 715,23 | R$ 0,00 |
| ENXERTO ÓSSEO | 3 | R$ 29.946,00 | R$ 89.838,00 |
| ENXERTO ÓSSEO | 6 | R$ 18.980,00 | R$ 113.880,00 |
| ENXERTO ÓSSEO | 0 | R$ 11.990,00 | R$ 0,00 |
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL | 6 | R$ 15.974,00 | R$ 95.844,00 |
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL | 1 | R$ 13.790,00 | R$ 13.790,00 |
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL | 0 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 987.051,23
- A liquidarcalculado
- R$ 903.171,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83.880,00
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002581 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 715,23 · a liquidar R$ 715,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002630 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.790,00 · a liquidar R$ 13.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002823 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.934,00 · a liquidar R$ 53.934,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002821 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.934,00 · a liquidar R$ 53.934,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002856 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.244,00 · a liquidar R$ 2.244,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002879 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.122,00 · a liquidar R$ 1.122,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002882 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.974,00 · a liquidar R$ 15.974,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002875 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.974,00 · a liquidar R$ 15.974,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000143 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.920,00
- 2026NE000137 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.960,00
- 2026NE000339 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.790,00 · a liquidar R$ 13.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000379 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.974,00 · a liquidar R$ 15.974,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001002 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.974,00 · a liquidar R$ 15.974,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001038 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.866,00 · a liquidar R$ 75.866,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001403 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.866,00 · a liquidar R$ 75.866,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001452 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.914,00 · a liquidar R$ 72.914,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001932 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.584,00 · a liquidar R$ 140.584,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002147 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.954,00 · a liquidar R$ 34.954,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002192 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299.562,00 · a liquidar R$ 299.562,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 01/10/2026 ATÉ 31/03/2027, VISANDO ABRANGER CIRURGIAS JÁ REALIZADAS QUE AINDA ESTÃO EM PROCESSO DE AUDITAGEM PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME O ART. 6º, INCISO XVII, E O ART. 111 DA LEI Nº 14.133,…
valor global após o termo: R$ 313.352,00 · vigência até 31/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:16
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