Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE – CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.466.712/0001-14) para: contratação de empresa especializada para o serviço de adequação do auditório do comando militar do nordeste – cmne. Valor global contratado: R$ 378.160,00. Vigência de 01/10/2025 a 28/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.466.712/0001-14
- Processooficial
- 64284.004801/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 378.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 378.160,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 28/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 4 | R$ 6.400,00 | R$ 25.600,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTOPRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA DE POLIURETAN… | 122 | R$ 1.480,00 | R$ 180.560,00 |
| SERVIÇO ENGENHARIAADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - CMNE. | 1 | R$ 172.000,00 | R$ 172.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 409.526,76
- Liquidadocalculado
- R$ 112.845,01
- Pagocalculado
- R$ 10.748,23
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000539 · 05/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 172.000,00 · a liquidar R$ 48.406,76 · liquidado R$ 112.845,01 · pago R$ 10.748,23
- 2025NE000540 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 361.120,00 · a liquidar R$ 361.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 153 · emitida 29/04/2026 · PendenteR$ 30.368,64
- 6341 · emitida 29/04/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 206.160,00
- 2815 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.245,01
- 2817 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/02/2026
ACRÉSCIMO DE 60 DIAS CORRIDOS DO PRAZO DE EXECUÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 111 DA LEI 14.133/21, DE 2021 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO NO 07/2025
valor global após o termo: R$ 378.160,00 · vigência até 28/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668275
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.