Contrato federal · Contrato 00584/2025 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO

Name: Contrato 00584/2025 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: prestação dos serviços de abastecimento dos veículos da superintendência regional do dnit no estado de são paulo. Valor global contratado: R$ 406.538,48. Vigência de 16/09/2025 a 16/03/2028 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
Processooficial: 50608.000546/2025-66
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90313/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 406.538,48
Valor globaloficial: R$ 406.538,48
Assinaturaoficial: 16/09/2025
Publicaçãooficial: 06/10/2025
Vigênciaoficial: 16/09/2025 a 16/03/2028
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN	1	R$ 406.538,48	R$ 406.538,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 139.254,04
A liquidarcalculado: R$ 69.500,65
Liquidadocalculado: R$ 269,17
Pagocalculado: R$ 69.484,22

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000084 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.334,24 · a liquidar R$ 6.822,62 · liquidado R$ 96,38 · pago R$ 23.415,24
2026NE000010 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.919,80 · a liquidar R$ 62.678,03 · liquidado R$ 172,79 · pago R$ 46.068,98

Faturas

3051278 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.308,32
2990474 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.020,96
2959887 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.874,93
2928414 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.103,16
2879901 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.757,02
2840367 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.685,84
2799239 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.142,56
2765898 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.165,52
2726858 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.563,77
2673625 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.422,27
2635376 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.207,86
2594808 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.881,49

FornecedorNEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 668337
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.