Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
OS ITENS DEVERAO SER ENTREGUES NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SAO CRISTOVAO II DO COLEGIO PEDRO II , NO HORARIO DE 8H:00M AS 16H:00M, NO ENDERECO R. CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: os itens deverao ser entregues no setor de almoxarifado do campus sao cristovao ii do colegio pedro ii , no horario de 8h:00m as 16h:00m, no endereco r. campo de sao cristovao, 177 bloco parte ii- sao cristovao, rio de j…. Valor global contratado: R$ 1.932,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23778.000567/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTROFILTRO, MATERIAL GELATINA ACETATO, COR VARIADA, APRESENTAÇÃO ROLO COM 25 X 30CM, APLICAÇÃO FILTRO PARA LAMPADA HALÓGENA COM PORTA FILTRO | 40 | R$ 48,30 | R$ 1.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.932,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.932,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.932,00
Faturas
- 7100217 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000567/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.932,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.