Contrato federal · Contrato 00239/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA O IFRN CAMPUS CAICÓ
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NORDESTE CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 12.993.119/0001-91) para: contratação de serviços contínuos de auxiliar de saúde bucal para o ifrn campus caicó. Valor global contratado: R$ 32.400,00. Vigência de 19/09/2025 a 19/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- NORDESTE CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 12.993.119/0001-91
- Processooficial
- 23139.001335/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 32.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.400,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ODONTOLÓGICOPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA O IFRN CAMPUS CAICÓ, EM REGIME DE 44 HORAS SEMANAIS. CBO: 3224-15. | 12 | R$ 2.700,00 | R$ 32.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.671,98
- A liquidarcalculado
- R$ 28.671,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 02/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.610,25 · a liquidar R$ 10.610,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000109 · 09/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.061,73 · a liquidar R$ 18.061,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 439 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.291,00
- 438 · emitida 24/09/2026 · Siafi ErroR$ 742,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668453
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.