PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAUFAC.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 351.173,80

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 313.676,25

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2017NE800080 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE801334 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE801336 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800308 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800548 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000339 · 23/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.352,45
• 2021NE000419 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000179 · 04/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000448 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.831,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.831,70
• 2022NE000188 · 08/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212.492,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212.492,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00027/2017 · 22/11/2017

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/11/2022

2. Termo Aditivo 00071/2018 · 20/11/2018

   PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR 22/11/2018.

   valor global após o termo: R$ 179.500,00 · vigência até 22/11/2019

3. Termo Aditivo 00066/2019 · 24/10/2019

   PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2017, PORMAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/11/2019.

   valor global após o termo: R$ 179.500,00 · vigência até 22/11/2020

4. Termo Aditivo 00048/2020 · 20/11/2020

   PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE)MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2017.

   valor global após o termo: R$ 179.500,00 · vigência até 22/11/2021

5. Termo Aditivo 00066/2021 · 20/11/2021

   PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA F. BRAMBILA EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

   valor global após o termo: R$ 179.500,00 · vigência até 22/11/2022