Contrato federal · Empenho 2025NE001815 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, SEIS FILTRAGENS. REQUISIÇÃO 7694 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE / IMS. AUTORIZAÇÃO PROCESSO 23066.046330/2025-49 EMENDA LIDICE DA MATA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: aquisição aparelho purificador de água, seis filtragens. requisição 7694 instituto multidisciplinar em saúde / ims. autorização processo 23066.046330/2025-49 emenda lidice da mata. Valor global contratado: R$ 1.098,99. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
- Processooficial
- 23066.024960/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.098,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.098,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO SEIS FILTRAGENS, PESO 21,1 KG, VOLTAGEM 127 220 V, LARGURA 48 CM, ALTURA 28,5 CM, PROFUNDIDADE 30,5 CM, CARACTERISITCAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, CAPACI… | 1 | R$ 1.098,99 | R$ 1.098,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.098,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.098,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001815 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.098,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.098,99
Faturas
- 810 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.098,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001815 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.024960/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.098,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668767
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.