Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA O CAMPUS NITEROI. ITEM 02.DISPENSA 90074/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000318/2025-52. A. C. MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: empenho para aquisicao de lixeiras para o campus niteroi. item 02.dispensa 90074/2025 - uasg 153167. processo 23787.000318/2025-52. a. c. martins promoção de vendas.. Valor global contratado: R$ 6.488,10. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 23787.000318/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.488,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.488,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 100 L, TIPO FECHADA COM TAMPA,DIÂMETRO 45 CM, ALTURA 68 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA, HASTE EPEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE- | 10 | R$ 648,81 | R$ 6.488,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.488,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.488,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.488,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.488,10
Faturas
- 5892 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.488,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000318/2025-52
valor global após o termo: R$ 6.488,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.