Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE MMH, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA, NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ALDEADA DA PARAÍBA E DO RIO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou METAL FORTE DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.448.563/0001-76) para: trata-se da aquisição de equipamentos e mobiliários de mmh, para utilização das equipes multidisciplinares de saúde indígena, no atendimento à população aldeada da paraíba e do rio grande do norte do dsei-potiguara, proc…. Valor global contratado: R$ 12.636,00. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- METAL FORTE DO BRASIL LTDACNPJ 54.448.563/0001-76
- Processooficial
- 25058.000048/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.636,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.636,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO VITRINEARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PORTA PORTA EM VIDRO TRANSPARENTE MÍN. 3MM ESPESSURA, MATERIAL PRATELEIRAS 3 PRATELEIRAS VIDRO CRISTAL C/ MÍN. 3MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS 2 POR… | 13 | R$ 972,00 | R$ 12.636,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.636,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.636,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 07/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.636,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.636,00
Faturas
- 98 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.636,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000048/2024-69
valor global após o termo: R$ 12.636,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.