Contrato federal · Concessão 00271/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÉNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EJA INTEGRADA A EPT 2023 TED 12320 NUM TRANSF 1AANGK
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: aquisição de produtos de género alimentício para utilização no programa eja integrada a ept 2023 ted 12320 num transf 1aangk. Valor global contratado: R$ 144.289,00. Vigência de 13/12/2023 a 13/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23502.000838/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00403/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144.289,00
- Valor globaloficial
- R$ 144.289,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 13/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | 1.300 | R$ 26,05 | R$ 33.865,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 2.000 | R$ 21,81 | R$ 43.620,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 2.850 | R$ 23,44 | R$ 66.804,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.897,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000271 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.897,00 · a liquidar R$ 23.897,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.186 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,29
- 000.003.185 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,60
- 000003143 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.101,68
- 3129 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398,48
- 000.003.128 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,80
- 000.003.062 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,80
- 000003083 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.039,28
- 3049 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.922,08
- 3051 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Concessão 00271/2023 · 13/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00271/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000838/2023-42
valor global após o termo: R$ 144.289,00 · vigência até 13/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.