Contrato federal · Empenho 2025NE001044 · Comprasnet Contratos
2025NC1195 / 2025ND236. PROD. QUÍMICOS - SE 11. RC DVAP/SEMA 027/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90012. CC - 01101MAT / SIORG - 320348.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou j. ribeiro COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS automotivos LTDA (CNPJ 34.369.780/0001-63) para: 2025nc1195 / 2025nd236. prod. químicos - se 11. rc dvap/sema 027/2025. proc.origem: 2025pr90012. cc - 01101mat / siorg - 320348.. Valor global contratado: R$ 9.973,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- j. ribeiro COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS automotivos LTDACNPJ 34.369.780/0001-63
- Processooficial
- 2025/00029/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.973,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.973,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEREAGENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, REAGENTE BREDERECK | 950 | R$ 6,14 | R$ 5.833,00 |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA | 400 | R$ 10,35 | R$ 4.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.973,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.973,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001044 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.973,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.973,00
Faturas
- 963 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.973,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001044 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00029/168006
valor global após o termo: R$ 9.973,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 668966
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.