Contrato federal · Contrato 00097/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM TAMPA E FRASCO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JOINT-BILL COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 00.122.907/0001-23) para: aquisição de material de embalagem tampa e frasco. Valor global contratado: R$ 1.158.300,00. Vigência de 02/10/2025 a 16/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JOINT-BILL COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 00.122.907/0001-23
- Processooficial
- 25387.000962/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.158.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.158.300,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 16/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 400 ML, APLICAÇÃO USO FARMACEUTICO P/ ACONDICIONAR PRODUTOS QUÍMICO S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PILFER PROOF | 300 | R$ 2.143,00 | R$ 642.900,00 |
| TAMPA PLÁSTICATAMPA PLÁSTICA, FORMATO REDONDO, APLICAÇÃO EMBALAGENS TIPO FRASCO E SIMILARES, DIÂMETRO 35,60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA E SISTEMA CHILDPROOF, MATERIAL POLIPROPILENO | 300 | R$ 1.718,00 | R$ 515.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.158.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.158.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000734 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.158.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.158.300,00
Faturas
- 18791 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212.157,00
- 18792 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218.586,00
- 18793 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212.157,00
- 18794 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.