Contrato federal · Contrato 00101/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABOS DE REDE PATCH CORD, PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS SUBORDINADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MELLVI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.251.657/0001-57) para: aquisição de material de consumo, cabos de rede patch cord, para atender demanda da superintendência regional sudeste i do inss e suas gerências executivas subordinadas.. Valor global contratado: R$ 105.962,00. Vigência de 10/11/2020 a 10/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MELLVI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.251.657/0001-57
- Processooficial
- 35014.005665/2019-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 67.370,60
- Valor globaloficial
- R$ 105.962,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 67.370,60
- Assinaturaoficial
- 10/11/2020
- Publicaçãooficial
- 13/11/2020
- Vigênciaoficial
- 10/11/2020 a 10/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADOR | 200 | R$ 21,93 | R$ 4.386,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 200 | R$ 25,00 | R$ 5.000,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 200 | R$ 24,00 | R$ 4.800,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 600 | R$ 22,96 | R$ 13.776,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 200 | R$ 28,00 | R$ 5.600,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 200 | R$ 22,00 | R$ 4.400,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 1.000 | R$ 28,00 | R$ 28.000,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 1.000 | R$ 22,00 | R$ 22.000,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 1.000 | R$ 18,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.370,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.370,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802929 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.370,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.370,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 66916
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.