Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO SRP 90002/2025 - UASG: 158423 - CAMPUS SÃO MATEUS. ATA 02/…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: aquisição de materiais para atender a coordenadoria de curso técnico em eletrotécnica do ifes - campus são mateus. pregão srp 90002/2025 - uasg: 158423 - campus são mateus. ata 02/2025. processo: 23157.002438/2024-20.. Valor global contratado: R$ 267,30. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23157.002438/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 267,30
- Valor globaloficial
- R$ 267,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ATE 440 VCAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ATE 440 V, TIPO PERMANENTE, VOLTAGEM 440 V, CAPACITÂNCIA 35 MF, FREQUENCIA NOMINAL 50/ 60 HZ, TOLERÂNCIA DE CAPACITÂNCIA +/- 5 %, PROTEÇÃO 10.000 AFC | 9 | R$ 29,70 | R$ 267,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 267,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267,30
Faturas
- 3916 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002438/2024-20
valor global após o termo: R$ 267,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669195
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.