Contrato federal · Empenho 2025NE001045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90017/2025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 6705580, PROCESSO SEI 23117.029428/2025-99
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 15.318.347/0001-54) para: empenho para atender o p.e 90017/2025 aquisição de equipamentos e bens permanentes, conforme solicitação dicop 6705580, processo sei 23117.029428/2025-99. Valor global contratado: R$ 11.273,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 15.318.347/0001-54
- Processooficial
- 23117.029428/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.273,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.273,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ANTI-FERRUGEM, COR CINZA,QUANTIDADE PORTAS 16 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,40 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO… | 4 | R$ 1.070,00 | R$ 4.280,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA,QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,40 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADEAD… | 9 | R$ 777,00 | R$ 6.993,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.273,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.273,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001045 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.273,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.273,00
Faturas
- 002808 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.273,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001045 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.029428/2025-99
valor global após o termo: R$ 11.273,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669263
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.