Contrato federal · Empenho 2025NE001040 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ITENS DE CONSUMO PARA REPOSICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA CONFORME DESPACHO PROP…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 33.030.409/0001-00) para: aquisicao de itens de consumo para reposicao de materiais farmacologicos, materiais hospitalares, materiais odontologicos e materiais de protecao e seguranca conforme despacho proplad nº 931/2025, processo sei 23117.0360…. Valor global contratado: R$ 1.285,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 33.030.409/0001-00
- Processooficial
- 23117.008656/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 30, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE ÓLEO | 100 | R$ 12,85 | R$ 1.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.285,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001040 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.285,00
Faturas
- 6907 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001040 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.008656/2025-25
valor global após o termo: R$ 1.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669280
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.