Contrato federal · Empenho 2025NE001138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EMPENHO DE ACORDO COM O INFORME DICOR 6714929 DO PROCESSO 23117.029470/2025-18.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de material permanente. empenho de acordo com o informe dicor 6714929 do processo 23117.029470/2025-18.. Valor global contratado: R$ 3.851,95. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23117.029470/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.851,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.851,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃOALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELOCIDADE VARIÁVEL,VELOCIDADE BAIXA: 0/460 RPM. ALTA 0/1800 RPM, ACESSÓR… | 1 | R$ 270,93 | R$ 270,93 |
| BOMBA VÁCUOBOMBA VÁCUO, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, VÁCUO MÁXIMO 730 MMHG, VAZÃO LIVRE 38L/MIN, LARGURA 155 MM, PROFUNDIDADE 259 MM, ALTURA 162 MM, TENSÃO 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO ESTÁGIO/ ISENTA DE… | 1 | R$ 3.581,02 | R$ 3.581,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.851,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15,85
- Pagocalculado
- R$ 3.836,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001138 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.851,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15,85 · pago R$ 3.836,10
Faturas
- 002660 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,93
- 002475 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.581,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001138 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.029470/2025-18
valor global após o termo: R$ 3.851,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669348
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.