Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DO PREGÃO 90010/2025, ORIUNDA DA ATA 08/2025, REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, (MAT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EXATTA BOMBAS LTDA (CNPJ 05.319.720/0001-38) para: emissão de empenho do pregão 90010/2025, oriunda da ata 08/2025, referente a despesa de aquisição de insumos e acessórios para tratamento e monitoramento da qualidade da água, (material permanente) para serem utlizados n…. Valor global contratado: R$ 59.399,50. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- EXATTA BOMBAS LTDACNPJ 05.319.720/0001-38
- Processooficial
- 25048.002336/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.399,50
- Valor globaloficial
- R$ 59.399,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO BOMBA DOSADORA DE CLORO, VOLTAGEM 220 V, PADRÃO ELETROMAGNETICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZAO DE 0,4 A 54 L/H, PRESSAO DE 0,1 A 20 BAR | 50 | R$ 1.187,99 | R$ 59.399,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.399,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.474,87
- Pagocalculado
- R$ 55.924,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59.399,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.474,87 · pago R$ 55.924,63
Faturas
- 74125 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.399,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002336/2024-77
valor global após o termo: R$ 59.399,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669393
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.