Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DO PREGÃO 90011/2024, ORIUNDA DA ATA 07/2025, REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES(MMH), EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES(EMH) E DIVERSOS,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CIRURGICA MORENA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 48.039.993/0001-31) para: emissão de empenho do pregão 90011/2024, oriunda da ata 07/2025, referente a despesa de aquisição de materiais hospitalares(mmh), equipamentos médicos hospitalares(emh) e diversos, em atendimento às demandas do dsei/ms,…. Valor global contratado: R$ 22.647,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA MORENA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 48.039.993/0001-31
- Processooficial
- 25048.000570/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.647,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* IMPREGNADO COM POLIEXAMETILENO BIGUANIDA, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 750 | R$ 28,48 | R$ 21.360,00 |
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALEQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM, TI… | 1.300 | R$ 0,99 | R$ 1.287,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.647,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.647,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.647,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.647,00
Faturas
- 000.887 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.647,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000570/2023-89
valor global após o termo: R$ 22.647,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 669397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.